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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007065
Nro. de Timbrado
17915640
Monto de la Factura
₲ 5.203.780
Nro. de Orden de Pago
202503932
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.854.465
IVA
₲ 473.071
Retención DNCP
₲ 18.166
Retención IVA
₲ 141.921
Retención Renta
₲ 189.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO MICHAEL SAMANIEGO
RUC
4629458-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-248083
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.934.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.521.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455066
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Hyundai Santa Fe
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande