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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019292
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
202408580
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.000
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-247836
Monto Contrato
₲ 16.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.265.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.172.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443342
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande