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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019289
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. de Orden de Pago
202408588
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.164.320
IVA
₲ 796.364
Retención DNCP
₲ 30.580
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 318.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-247836
Monto Contrato
₲ 16.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.265.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.172.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443342
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande