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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000758
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 30.180.000
Nro. de Orden de Pago
202502555
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.154.098
IVA
₲ 2.743.636
Retención DNCP
₲ 105.356
Retención IVA
₲ 823.091
Retención Renta
₲ 1.097.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-248505
Monto Contrato
₲ 331.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.770.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443212
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO NOC/SOC
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande