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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Nro. de Timbrado
17171005
Monto de la Factura
₲ 30.012.251
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.971.418
IVA
₲ 2.728.386
Retención DNCP
₲ 104.770
Retención IVA
₲ 818.516
Retención Renta
₲ 1.091.355
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT MATIAS OLMEDO ORTIZ
RUC
5455235-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-245008
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.986.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.971.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446178
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural