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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Nro. de Timbrado
17381263
Monto de la Factura
₲ 10.321.500
Nro. de Orden de Pago
7870
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.619.639
IVA
₲ 938.318
Retención DNCP
₲ 36.031
Retención IVA
₲ 281.495
Retención Renta
₲ 375.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-242471
Monto Contrato
₲ 166.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.829.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.989.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas