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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Nro. de Timbrado
17339095
Monto de la Factura
₲ 49.700.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.320.400
IVA
₲ 4.518.182
Retención DNCP
₲ 173.498
Retención IVA
₲ 1.355.455
Retención Renta
₲ 1.807.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246580
Monto Contrato
₲ 49.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.150.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.640.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LÁSER
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas