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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026239
Nro. de Timbrado
18208814
Monto de la Factura
₲ 138.889.126
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.247.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.364
Retención IVA
₲ 3.018.462
Retención Renta
₲ 4.024.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-258649
Monto Contrato
₲ 238.889.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.676.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.247.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474070
Nombre de la Licitación
Servicios de análisis clínicos y laboratoriales para asistencia a personas de escasos recursos económicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua