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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0151703
Nro. de Timbrado
18389423
Monto de la Factura
₲ 46.763.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
14-01-2026
Fecha Emisión Cheque
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.655
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.154
Retención IVA
₲ 48.082
Retención Renta
₲ 64.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-260434
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.832.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475447
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la Institución - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua