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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027979
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 34.994.165
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.633.408
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.276
Retención IVA
₲ 369.340
Retención Renta
₲ 492.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-259648
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.929.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.792.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos para la Institución - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua