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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Nro. de Timbrado
17901283
Monto de la Factura
₲ 39.060.000
Nro. de Orden de Pago
2255
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.438.008
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.355
Retención IVA
₲ 1.065.273
Retención Renta
₲ 1.420.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-261096
Monto Contrato
₲ 39.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.438.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Antivirus Corporativo/Gubernamental
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua