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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 29.986.000
Nro. de Orden de Pago
2000000463
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.973.122
IVA
₲ 2.726.000
Retención DNCP
₲ 104.678
Retención IVA
₲ 817.800
Retención Renta
₲ 1.090.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ALEXANDER DIAZ RIVAS
RUC
2449358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-257203
Monto Contrato
₲ 29.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.973.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartelerías de Señalización
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande