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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006635
Monto de la Factura
₲ 59.664.000
Nro. de Orden de Pago
2000001581
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.658.918
IVA
₲ 5.424.000
Retención DNCP
₲ 208.282
Retención IVA
₲ 1.627.200
Retención Renta
₲ 2.169.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-260603
Monto Contrato
₲ 59.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.658.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469987
Nombre de la Licitación
MCN N° 73- Adquisición de Equipos y Herramientas para el Combate a las Pérdidas Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande