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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-009-0015148
Monto de la Factura
₲ 245.378.000
Nro. de Orden de Pago
2000000305
Fecha de Orden de Pago
13-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.906.445
IVA
₲ 22.307.091
Retención DNCP
₲ 856.592
Retención IVA
₲ 6.692.127
Retención Renta
₲ 8.922.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-260602
Monto Contrato
₲ 245.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.378.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.906.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469987
Nombre de la Licitación
MCN N° 73- Adquisición de Equipos y Herramientas para el Combate a las Pérdidas Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande