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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095805
Monto de la Factura
₲ 14.499.000
Nro. de Orden de Pago
2000000821
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.525.722
IVA
₲ 1.318.091
Retención DNCP
₲ 50.615
Retención IVA
₲ 395.427
Retención Renta
₲ 527.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBO 77 S.A.
RUC
80055144-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-260522
Monto Contrato
₲ 14.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.499.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.525.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465042
Nombre de la Licitación
MCN N° 66/2025 Adquisición de Bebederos Eléctricos y Heladeras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande