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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 136.920.780
Nro. de Orden de Pago
2000000654
Fecha de Orden de Pago
02-02-2026
Fecha Emisión Cheque
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.729.662
IVA
₲ 12.447.344
Retención DNCP
₲ 477.978
Retención IVA
₲ 3.734.203
Retención Renta
₲ 4.978.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-261984
Monto Contrato
₲ 136.920.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.920.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.729.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472488
Nombre de la Licitación
MCN N° 87/2025_Adquisición de Pinza a Compresión Mecánica MD6 con Matrices
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande