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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013178
Monto de la Factura
₲ 18.045.000
Nro. de Orden de Pago
2000005864
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.833.688
IVA
₲ 1.640.455
Retención DNCP
₲ 62.993
Retención IVA
₲ 492.137
Retención Renta
₲ 656.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-257835
Monto Contrato
₲ 18.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.833.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Espumigeno para Extinción de Incendio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande