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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 149.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000001317
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.744.334
IVA
₲ 13.618.182
Retención DNCP
₲ 522.938
Retención IVA
₲ 4.085.455
Retención Renta
₲ 5.447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-262794
Monto Contrato
₲ 149.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.744.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475100
Nombre de la Licitación
MCN N° 114-2025- ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN MOBILIARIA DE MONITOREO Y CONTROL
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande