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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003217
Monto de la Factura
₲ 55.126.000
Nro. de Orden de Pago
2000002587
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.425.541
IVA
₲ 5.011.455
Retención DNCP
₲ 192.440
Retención IVA
₲ 1.503.437
Retención Renta
₲ 2.004.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-251280
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.567.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.427.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441303
Nombre de la Licitación
MCN 38_24 Servicio de Mantenimiento de Ascensores Instalados en Edificios de la Institución (MB4, Enzo Debernardi CDE y Sede Central), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande