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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802
Monto de la Factura
₲ 3.912.000
Nro. de Orden de Pago
2000003992
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.649.398
IVA
₲ 355.636
Retención DNCP
₲ 13.656
Retención IVA
₲ 106.691
Retención Renta
₲ 142.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-251280
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.154.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441303
Nombre de la Licitación
MCN 38_24 Servicio de Mantenimiento de Ascensores Instalados en Edificios de la Institución (MB4, Enzo Debernardi CDE y Sede Central), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande