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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Nro. de Timbrado
17192321
Monto de la Factura
₲ 154.800.000
Nro. de Orden de Pago
2523
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.309.554
IVA
₲ 14.019.676
Retención DNCP
₲ 560.787
Retención IVA
₲ 4.205.903
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-24-239916
Monto Contrato
₲ 370.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.684.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.402.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes