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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022112
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 14.187.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.222.750
IVA
₲ 1.289.773
Retención DNCP
₲ 49.527
Retención IVA
₲ 386.932
Retención Renta
₲ 515.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-24-249668
Monto Contrato
₲ 14.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.175.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.222.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior