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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-241060
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.819.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.472.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440455
Nombre de la Licitación
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande