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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Nro. de Timbrado
17529802
Monto de la Factura
₲ 248.516.770
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.183.581
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 903.697
Retención IVA
₲ 6.777.730
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.425.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL EMILIO GENES DUARTE
RUC
4134330-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-243279
Monto Contrato
₲ 477.553.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.118.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.480.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452314
Nombre de la Licitación
Ampliación y Reparación del Local Municipal
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande