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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000112
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
13112
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.060.218
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254096
Monto Contrato
₲ 106.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.856.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.738.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS, MÁSTIL Y CORBATA DE PABELLÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia