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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003143
Nro. de Timbrado
17904338
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.545
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254982
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.669.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463648
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos - Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu