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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006893
Nro. de Timbrado
17513179
Monto de la Factura
₲ 9.055.800
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.447.908
IVA
₲ 823.255
Retención DNCP
₲ 31.613
Retención IVA
₲ 246.977
Retención Renta
₲ 329.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253514
Monto Contrato
₲ 9.055.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.055.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.447.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones