- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 39.914.160
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.234.831
IVA
₲ 3.628.560
Retención DNCP
₲ 139.337
Retención IVA
₲ 1.088.568
Retención Renta
₲ 1.451.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253394
Monto Contrato
₲ 39.914.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.914.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.234.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera