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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Nro. de Timbrado
17680930
Monto de la Factura
₲ 19.574.915
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.260.905
IVA
₲ 1.779.538
Retención DNCP
₲ 68.334
Retención IVA
₲ 533.861
Retención Renta
₲ 711.815
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOVATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80113342-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252727
Monto Contrato
₲ 19.574.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.574.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.260.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (MCN)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira