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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027903
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 27.669.838
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
25-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.812.437
IVA
₲ 2.515.440
Retención DNCP
₲ 96.593
Retención IVA
₲ 754.632
Retención Renta
₲ 1.006.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-260098
Monto Contrato
₲ 107.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.669.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.812.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICOS – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro