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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011692
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 59.999.336
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.491.752
IVA
₲ 5.454.485
Retención DNCP
₲ 209.452
Retención IVA
₲ 1.636.346
Retención Renta
₲ 2.181.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 479.992
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252419
Monto Contrato
₲ 59.999.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.491.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera