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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023979
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 60.646.225
Nro. de Orden de Pago
5118
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.575.210
IVA
₲ 5.513.293
Retención DNCP
₲ 211.710
Retención IVA
₲ 1.653.988
Retención Renta
₲ 2.205.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252713
Monto Contrato
₲ 95.896.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.896.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.458.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462945
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa