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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 3.188.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.999
IVA
₲ 289.818
Retención DNCP
₲ 11.129
Retención IVA
₲ 86.945
Retención Renta
₲ 115.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256307
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.306.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462334
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL (2da. convocatoria)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción