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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Nro. de Timbrado
18239903
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.703
IVA
₲ 178.182
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256696
Monto Contrato
₲ 1.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462416
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner y otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay