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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Nro. de Timbrado
17970739
Monto de la Factura
₲ 12.883.600
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.018.759
IVA
₲ 1.171.236
Retención DNCP
₲ 44.975
Retención IVA
₲ 351.371
Retención Renta
₲ 468.495
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252695
Monto Contrato
₲ 12.883.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.883.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.018.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462339
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BLOCK, CARATULAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción