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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000510
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.063.672
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254615
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.063.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, SOBRES, CARTULINAS, TONER, TINTAS, CINTAS, SELLOS, CUADERNOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción