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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 33.330.500
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.093.114
IVA
₲ 909.014
Retención DNCP
₲ 116.354
Retención IVA
₲ 909.014
Retención Renta
₲ 1.212.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256695
Monto Contrato
₲ 33.330.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.330.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.093.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462416
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner y otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay