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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014180
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 4.349.435
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.035.723
IVA
₲ 395.403
Retención DNCP
₲ 15.183
Retención IVA
₲ 118.621
Retención Renta
₲ 158.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.747
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253851
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.995.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.832.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464082
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y colorantes
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación