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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00025383
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 97.295.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.763.852
IVA
₲ 8.845.000
Retención DNCP
₲ 339.648
Retención IVA
₲ 2.653.500
Retención Renta
₲ 3.538.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254655
Monto Contrato
₲ 97.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.763.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA -TINTA Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación