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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003849
Nro. de Timbrado
16500393
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.471.182
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 9.273
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252972
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.942.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462965
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR – PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro