- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 57.867.750
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.983.245
IVA
₲ 5.260.705
Retención DNCP
₲ 202.011
Retención IVA
₲ 1.578.212
Retención Renta
₲ 2.104.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253076
Monto Contrato
₲ 57.867.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.867.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.983.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONERS Y TARJETAS PVC
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones