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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 71.000.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.233.963
IVA
₲ 6.454.545
Retención DNCP
₲ 247.855
Retención IVA
₲ 1.936.364
Retención Renta
₲ 2.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253516
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.233.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones