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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001639
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 12.371.164
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.540.721
IVA
₲ 1.124.651
Retención DNCP
₲ 43.187
Retención IVA
₲ 337.395
Retención Renta
₲ 449.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254614
Monto Contrato
₲ 12.371.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.371.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.540.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, SOBRES, CARTULINAS, TONER, TINTAS, CINTAS, SELLOS, CUADERNOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción