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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009079/80/81
Nro. de Timbrado
17562217
Monto de la Factura
₲ 16.023.840
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.948.203
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.938
Retención IVA
₲ 437.014
Retención Renta
₲ 582.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-251829
Monto Contrato
₲ 16.023.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.023.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.948.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu