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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028155
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.122
IVA
₲ 633.636
Retención DNCP
₲ 24.332
Retención IVA
₲ 190.091
Retención Renta
₲ 253.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256204
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463113
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Fotocopiadoras - Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu