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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 47.927.000
Nro. de Orden de Pago
731
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.709.791
IVA
₲ 4.357.000
Retención DNCP
₲ 167.309
Retención IVA
₲ 1.307.100
Retención Renta
₲ 1.742.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254612
Monto Contrato
₲ 47.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.927.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.709.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, SOBRES, CARTULINAS, TONER, TINTAS, CINTAS, SELLOS, CUADERNOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción