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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004583
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 13.196.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.310.188
IVA
₲ 1.199.636
Retención DNCP
₲ 46.066
Retención IVA
₲ 359.891
Retención Renta
₲ 479.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253652
Monto Contrato
₲ 13.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.310.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462382
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay