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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024484
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 33.480.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.232.578
IVA
₲ 3.043.636
Retención DNCP
₲ 116.876
Retención IVA
₲ 913.091
Retención Renta
₲ 1.217.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253073
Monto Contrato
₲ 33.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.232.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONERS Y TARJETAS PVC
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones