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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016529
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.429
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252381
Monto Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459708
Nombre de la Licitación
01/2025 SERVICIO DE ADQUISICION DE FIRMAS ELECTRONICA -AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana