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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
1966
Fecha de Orden de Pago
18-02-2026
Fecha Emisión Cheque
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.382
IVA
₲ 56.364
Retención DNCP
₲ 2.164
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 22.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254778
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.487.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA DIVISION DE ASISTENCIA MEDICA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia